最新公司差旅費報銷制度規范 報銷制度公司報銷方案
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公司差旅費報銷制度規范篇一
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
1、 出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。
2、 坐飛機的有關規定
1) 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2) 特殊情況規定：
a、 業務緊急，必須乘飛機;
b、 路途長，乘火車時間超過30小時;
c、 本身業務需要，并由對方出機票款;
d、 機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3) 報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。
3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
5、 出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。
7、 往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。
10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
11、 出差補助天數的計算方法：
2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、 其它
1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2) 凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。
附件： 差旅費報銷標準
職務 一般地區費用標準(元/天) 特殊地區費用標準(元/天)
總裁 280 380
事業部/職能部門總經理(主任) 240 320
部門經理 220 280
部門副經理/主管 180 230
一般人員 160 200
注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;
2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
公司差旅費報銷制度規范篇二
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1、本公司員工均應遵守下列規定：
(1)按崗位責任制準時上、下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。
(2)服從上級指揮，如有不同意見，應提出建設性建議或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。
(3)遵守公司一切規章制度及工作守則;盡忠職守，保守公司商業秘密。
(4)維護公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。
(5)注意本身品德修養，切戒不良嗜好，不在禁煙區內吸煙。
(6)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。
(7)待人接物要態度謙和，以爭取同事及顧客的合作，創造良好和諧的工作環境。
(8)嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士或單位的饋贈、賄賂或向其挪借款項。愛護本公司財物，不浪費，不化公為私。
(9)全體員工必須了解：唯有努力工作，提高產品質量，增收節支，才能獲得改善及增進福利，以達到互助合作、勞資兩利之目的。
2、本公司員工因過失或故意致公司遭受損害時，應負賠償責任。
3、本公司職員，每月全勤者可享受安排帶薪休息二天(不得補休)，在保證生產正常運作下，由部門經理統籌安排;沒有全勤者不得帶薪休息。如有再請假經批準或曠工者，當月取消帶薪假期。
4、從事辦公室工作人員，每月可安排休息四天。如因工作需要，要服從安排。
5、員工如有遲到、早退或曠工等現象，依下列規定處分：
(1)遲到、早退
嚴格執行上下班管理制度，做到不遲到、不早退，如有遲到、早退現象，按各部門規定進行處理。
(2)曠工
未經請假而擅自離開工作崗位者視為放棄工作處理。
請假未批或假滿未經續假而不到職者作曠工處理，每曠工一天罰三天工資，超過三天者作自動辭退處理。
6、嚴格執行請假制度，由個人書寫請假單報部門主管審批，全年累計事假不超過14天。
每次請假超過2天的，由部門主管呈報上級領導批準。請假者必須將所經辦業務交代部門安排處理。
員工聘用
1、所有員工均需填寫真實正確的個人資料，同時提交身份證、職稱證、上崗證、健康證復印件及近期證件照片五張等相關資料給公司備案，公司需要時應提交原件，并保證不將有關證件借給其他單位或個人使用。
2、健康狀況：所有員工必須身體健康，無不良嗜好。凡有慢性病、傳染病及吸毒等隱瞞不報，被公司發現后，公司有權將其辭退。
3、試用期：所有員工從到職日計起，首三個月為試用期。試用期滿后工作表現良好者，將被通知為正式雇用，正式簽訂勞務合同。
5、終止員工合約試用期間，雙方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情況下終止約定。(因違反員工條例被解雇的員工除外)聘用期間，雙方需要十天書面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情況下終止合約。(因違反員工條例被解雇的員工除外)凡終止合約的員工，均須辦好工作交接手續等相關事宜才能離開公司。
員工考核與晉升
1、所有員工每隔半年，由其部門主管進行考核，考核結果作晉升和獎罰的依據。
2、員工的晉升由其部門主管根據其工作業績、表現報董事會批準。
3、禁止條例：
(1)員工在工作時間內，不準接受朋友及親屬的探訪。未經主管部門同意，不準讓親友在廠內留宿過夜。
(2)不可擅自離開工作崗位。
(3)在廠內禁止任何人以任何形式進行賭博。
(4)員工凡在放例假后的第一天，再有請假，公司將不予考慮。如確因特殊情況者，須預先書面申請，按請假條例經批準方可。
(5)凡有對公司不利或蓄意對其他同事造成精神上或肉體上傷害者，公司將不會繼續聘用，情節嚴重者交由當地公安機關處理。
(6)嚴格執行財務制度，超出工資范圍借支或未到發工資日期提前支取，公司將不予考慮。
4、公司員工有下列行為者，即時無條件解雇：
(1)偷竊或詐騙等違法行為。
(2)工作時間參與任何形式的賭博、酗酒或酗酒生事。
(3)侮辱、襲擊上司或同事。
(4)無故拒絕部門主管的工作安排。
(5)惡意或隨意損壞公司財物。
公司差旅費報銷制度規范篇三
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海證券交易所(以下簡稱"上交所")于20xx年7月1日起正式啟動信息披露直通車，并要求各上市公司根據《上市公司信息披露直通車業務指引》的相關規定及時修訂信息披露事務管理制度，制訂直通車業務工作規程。
為準確把握直通車的監管理念、框架體系和實務操作，公司總經理、董事會秘書和證券部相關人員參加了上交所舉辦的業務培訓，并重新梳理了公司相關制度，在增加"直通車業務工作規程"的同時，完善原有的制度規定，將《信息披露事務管理制度》作如下修訂：
(一)新增與直通車相關的規定：
1、原第一條"為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱"上海證券交易所")《股票上市規則》、《上交所上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規、規章、規范性文件的規定，結合《雅戈爾集團股份有限公司章程》及公司實際情況，制定本制度。"
修訂為：第一條"為了進一步加強雅戈爾集團股份有限公司(以下簡稱"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和質量，確保正確履行信息披露義務，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所(以下簡稱"上交所")《股票上市規則》、《上市公司信息披露事務管理制度指引》、《上市公司信息披露直通車業務指引》等法律、法規、規章、規范性文件的規定，結合《公司章程》及公司實際情況，制定本制度。"
2、在原第三章"信息披露事務管理制度內容"后插入第四章"信息披露直通車業務工作規程"，其他章節和條款順延。
第四十三條本制度所稱信息披露直通車(以下簡稱"直通車")，是指公司按照本制度的規定，通過上交所信息披露系統自行登記和上傳信息披露文件，并直接提交至上交所網站及其他指定媒體進行披露的信息披露方式。
上交所不對公司通過直通車辦理的信息披露事項進行事前形式審核。
第四十四條公司及相關信息披露義務人辦理直通車業務，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和上交所業務規則，及時、公平地披露信息，并保證所披露信息的真實、準確和完整。
第四十五條屬于《上交所信息披露公告類別索引》規定范圍的直通車公告，公司應當通過直通車辦理信息披露業務;不屬于直通車公告范圍的，公司應當按照上交所有關規定辦理信息披露業務。
第四十六條公司應當配備辦理直通車業務所需的人員和設備。
第四十七條公司辦理直通車業務，應當按照上交所《股票上市規則》、《上市公司臨時公告格式指引》以及其他信息披露監管規范的要求，編制信息披露文件，確保相關文件內容準確無誤，相關公告事項已按規定履行必要的審議程序并取得充分授權。
第四十八條公司辦理直通車業務，按照以下流程進行：
(一)使用上交所信息網絡有限公司配發的數字證書確認身份，登錄上交所網站的"上市公司專區"。
(二)通過"上市公司專區"創建信息披露申請，選擇并添加公告類別，上傳信息披露文件，并對照本制度和上交所其他有關業務規則的規定檢查文件是否符合相關要求。
(三)對上傳的信息披露文件進行確認，并在上交所規定時間內將信息披露申請提交至上交所信息披露系統。
(四)信息披露申請屬于直通車業務范圍的，上交所信息披露系統將提示公司直接披露，公司點擊確認，完成信息披露文件的登記。
信息披露申請不屬于直通車業務范圍的，仍需上交所形式審核后方可予以披露。
(五)上交所信息披露系統自當日15:30起，將公司在規定時間內完成登記的直通車公告及相關信息披露文件自動發送至上交所網站，上交所網站即予刊載。
(六)其他指定媒體可自上交所網站"媒體專區"下載信息披露文件并予刊載。
上交所可根據市場發展需要調整直通車業務的具體流程及時間安排，公司應當按照新的流程和時間進行信息披露。
公司差旅費報銷制度規范篇四
很多人都看過公司管理制度，都說無以規矩不成方圓，現在越來越多人會去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。下面是小編為大家整理的有關公司規范管理的制度模板，希望能幫助到大家!
一、總則
為了認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，切實加強企業內部的安全生產管理，使安全生產管理工作達到規范化、標準化的要求，確保實現安全生產的管理目標并構建安全生產的長效機制，不斷提高施工安全生產的管理水平，特制定本規定。
二、目標措施
(一)目標
杜絕重大因工責任安全事故和因公死亡事故，降低安全負傷頻率，確保職工年負傷頻率控制在7‰以內，爭創更多的省、市級安全生產文明工地。
(二)措施
1、認真貫徹落實各級安全生產責任制，建立健全安全生產保證網絡體系，按規定配備專兼職安全員，采取行之有效的安全措施，標本兼治，扎扎實實抓好安全生產和文明施工。
2、加強安全教育和培訓。經常組織各級人員學習國家有關安全生產的法律法規，搞好新工人和日常員工的安全教育和培訓工作，提高員工安全意識和自我防護能力，為杜絕違章作業打下良好的基礎。
加強分包隊伍和特殊工種的教育和培訓，不斷提高特種作業人員的安全素質和業務水平，杜絕違章作業和無證上崗。進一步開展安全生產競賽活動，強化職工安全生產意識，用多種手段普及安全生產的知識。
3、以“三標準、六規范”(建筑施工安全檢查標準，建筑施工現場環境與衛生標準，建筑施工現場安全評價標準。建筑施工高處作業安全技術規范，龍門架及井架、物料提升機安全技術規范，建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范，建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范，建筑施工臨時用電安全技術規范，建筑拆除安全技術規范)為依據，以《建設部建筑安全檢查評分標準》為尺度，加強項目部施工環節的安全控制、監督、檢查、督促工作。項目部每周組織一次項目有關人員對工地的安全生產檢查，公司堅持每月的安全生產月檢制度。對檢查出的隱患或不安全因素，以隱患通知單的形式下達到項目部進行限期整改，對拒絕整改或整改不及時者，按規章制度條例進行處罰，對安全生產管理好的單位和個人給予一定的經濟獎勵。
4、加強施工現場臨時用電、架體搭設、“四口”及五臨邊防護、機械設備、基坑支護、文明施工現場管理。“四口”即：通道口、樓梯口、電梯井口、預留洞口。“五臨邊”即：尚未安裝欄桿的陽臺周邊、無外架防護的層面周邊、框架工程樓層周邊、上下跑道、斜邊兩側邊、卸料平臺的外側邊。對安全防護用品的使用，嚴格按照集團公司的要求實行統一招標、采購，并嚴格執行收貨驗收制度。
5、加強對分包隊伍、雇用、借用人員的安全管理。嚴格把好分包隊伍的“四關”。
(1)對方必須具有營業執照和法人資格證書;
(2)對方具有施工資質;
(3)必須與公司簽訂安全合同書;
(4)對分包工程要進行分部分項安全技術交底。切實把民工隊伍納入我們的安全管理范圍之內。
6、繼續做好意外傷害保險工作，根據《建筑法》的規定和建設部、省、市主管部門的要求，將繼續為從事危險作業的現場施工人員辦理意外傷害保險，維護職工合法權益，減輕企業負擔。
7、加強安全資料管理。安全資料是建筑施工安全監督、管理工作的一項重要內容，是對建筑工程安全生產全過程管理的真實記錄，它包括安全生產責任制，目標管理、施工組織設計、分部(分項)安全技術交底、安全教育、安全檢查、班前安全活動、特種作業持證上崗、工傷事故處理、安全標志、安全防護用品管理、各類設備、臨時設施驗收檢測記錄及文明施工。
三、獎罰
為了進一步落實責任制，搞好項目法施工，抓好安全防護及文明施工，消除隱患，杜絕事故，我們依據《建設部頒發的建筑安全檢查評分標》準，對項目部施工全過程進行監督控制，杜絕違章指揮、違章作業。分公司建立安全生產專用賬戶，確保專款專用，收支基本平衡。
(一)獎罰細則
1、處罰
(1)項目部發生一起輕傷事故，罰項目部500元，罰項目經理300元，安全員100元，發生一起重傷事故，罰項目部5000元，罰項目經理1000元，安全員500元，發生一起死亡及重大傷亡事故，罰項目部20000元，罰項目經理3000元，安全員1000元。
(2)施工組織設計無安全措施，無臨時施工用電組織設計，分部分項工程無書面交底，各罰款500元。
(3)無檢查整改記錄，對查出隱患做不到定人、定時、定措施，進行整改的，罰項目經理200元，項目部安全員100元。
(4)從事特種作業的人員無證上崗作業的，每人次對項目部罰款200元并追究責任。
(5)施工現場無安全標志、二圖(工程總平面圖、立面圖)、六牌(工程概況牌、安全生產牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛制度牌、文明施工規則牌、進入施工現場須知牌)、二欄(違章警示欄、宣傳欄)各罰款300元。
(7)工地路面未硬化處理，道路不暢通，無排水，工地有積水，泥漿，各罰款200元。
(9)腳手架立桿缺少底座、墊木、掃地桿(或間斷)，架體無排水措施，罰款200元。
(10)腳手架高度在7米以上與建筑無拉結(按規定少一處)或拉結不牢固不規范的，每一處罰款100元。
第一條 為加強我市建筑市場監督管理，規范建筑市場秩序，建立優勝劣汰的動態管理機制，提高企業綜合素質，確保工程質量、安全生產，根據《建筑法》、《建設工程 安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》、《建筑業企業資質管理規定》、《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》等規定，結合本市實際，制定本規定。
第二條 本規定適用于本市、國務院有關部門直屬、省屬駐昌和外地進昌各類建筑業企業。所稱的進昌建筑業企業，是指企業法人營業執照注冊地不在本市范圍內，具有建設行政主管部門頒發的《建筑業企業資質證書》，從事土木工程、建筑工程、線路管道設備安裝工程、裝修工程的新建、擴建、改建等活動的企業。
第三條 南昌市城鄉建設委員會(以下簡稱市建委)具體負責建筑業企業的誠信管理工作。
第四條 進昌建筑業企業進入本市參加建設市場活動，應提供完整、真實、合法、有效的資料到市建委辦理進昌登記手續。
第五條 進昌辦理登記手續須提供以下資料(原件核對后歸還)：
第六條 進昌建筑業企業在昌設立分公司的，在昌應有固定的辦公場所，總承包企業不小于200平方米，各專業企業不小于100平方米，并辦理在昌工商注冊、稅務登記、開立銀行帳戶及申領《組織機構代碼證》。
第七條 進昌建筑業企業具備了第五條、第六條所列條件的，可向市建委申領《誠信管理手冊》。國務院有關部門的直屬、省屬駐昌和本市各類施工企業憑資質證書副本，可到市建委申領《誠信管理手冊》。進昌建筑業企業不設分公司的不發《誠信管理手冊》。
第八條 《誠信管理手冊》是本市和駐昌、進昌建筑業企業在昌合法承接工程的信用檔案，記錄企業及項目經理在昌的業績和獎懲情況。持《誠信管理手冊》可參加本市所轄范圍內的建設工程招投標活動。持《誠信管理手冊》參加招投標時，加入3分誠信分值;有違反建筑市場行為，被處以不良行為記錄的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行為記錄當年有效，不跨年度)。
第九條 領取了《誠信管理手冊》的建筑業企業變更企業名稱和法人代表、資質等級、指定在昌負責人等，應從變更之日起15日內持有關證明文件到市建委辦理變更手續。
第十條 國(境)外施工企業進昌施工按照國家、省建設行政主管部門的有關規定辦理手續。
第十一條 建筑業企業在昌承接工程后，應組織項目管理機構，配備與工程規模、技術復雜程度相適應的管理人員，其中項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員、施工管理員、材料管理員必須是本企業職工。
第十二條 建筑業企業應定期按要求向市建委和市統計局報送建筑業企業各類報表。
第十三條 建筑業企業應遵守國家、江西省及本市有關建筑市場、工程質量、安全生產、文明施工、合同管理、勞動保障、計劃生育管理等方面的法律 、法規 和規章。
第十四條 對違反本規定，有下列行為之一的，視情節輕重，給予責令整改、通報批評、收回《誠信管理手冊》的處理：
(五)不及時辦理相關變更登記手續的;
(六)勞動用工管理不規范，克扣或拖欠務工人員工資的;
(七)不按規定上報各類報表的;
(八)在昌施工期間發生建筑市場違規行為或質量安全等級事故的;
(九)有其他違反法律、法規、規章的行為的。
第十五條 市建委對所持《誠信管理手冊》的進昌建筑業企業實行年度檢查制度。
年度檢查按下列程序進行：
(一)進昌建筑業企業應根據當年的年度檢查通知進行年度檢查申報，填寫年度檢查報表，提交《誠信管理手冊》，交驗《建筑業企業資質證書》、在昌分公司《企業非法人營業執照》、《建筑施工企業安全生產許可證》副本原件。
(二)外省外地建設行政主管部門在昌設有辦事處的，該地企業將申報資料提交到駐昌辦事處，由駐昌辦事處統一將年檢資料交市建委;無駐昌辦事處的企業將申報資料直接報市建委。
(三)對年度檢查資料齊全的企業，市建委在15個工作日內做出年度檢查結論，記錄在《誠信管理手冊》年度檢查記錄欄內。
第十六條 年度檢查的內容是：進昌建筑業企業在昌施工條件是否符合進昌登記時應具備的條件;是否與其在昌施工承接的工程規模相適應;進昌建筑業企業在昌是否存在著工程質量、安全生產、市場行為、勞動用工、工資支付等方面的違法、違規行為。年度檢查結論分為合格、基本合格、不合格三類。
第十七條 進昌建筑業企業在昌的施工條件符合進昌登記時應具備的條件，且與其在昌施工的工程規模相適應，在過去一年中沒有發生第十四條所列行為的，年度檢查結論為合格;發生第十四條所列行為，經批評教育后已整改的，年度檢查結論為基本合格;發生第十四條所列行為，情節嚴重或整改不力的，年度檢查結論為不合格。
第十八條 有下列情況之一的，市建委收回其《誠信管理手冊》，在兩年內市建委不再發給該企業《誠信管理手冊》，并給予不良行為記錄，在此后的兩年內參加本市建筑市場招投標活動時，每次扣4分。
1、年度檢查結論為不合格的;
2、連續兩年年度檢查結論為基本合格的;
第十九條 年檢時間為自下發年檢通知之日起二個月內，特殊情況企業可申請延期，延期時間不超過一個月。在規定時間沒有參加年度檢查的進昌建筑業企業，其《誠信管理手冊》自行失效。
第二十條 進昌建筑業企業遺失《誠信管理手冊》，應在本市登報聲明作廢后，重新補發。
第二十一條 企業終止在昌承接工程，應到市建委辦理離昌手續，同時上繳《誠信管理手冊》。
第二十二條 本辦法由南昌市城鄉建設委員會負責解釋。
第一章總則
第一條為通過有效的薪酬體系設計，激勵員工提高工效，穩定員工隊伍。
第二條本規定的執行本著公平、公正、公開的原則，將所有崗位的薪資結構合理化、規范化，通過有效的晉升通道，使薪資真正成為激勵員工成長，實現公司經營目標的重要手段之一。
第三條本規定適用于所有崗位之員工試用期、崗位工資、晉升、調動和工資核算等相關程序，使薪酬體系的各環節都有章可循。
第二章權責
第一條各部門部長有對本部門員工錄用、薪資調整的建議權。
第二條人力資源部按此規定執行各崗員工的試用期工資、崗位工資、薪資調整、工資核算等工作的建議權限和審核權限。
第三條人力資源部依此規定對特別調薪案例的申請、審批、上報。
第四條人力資源部根據社會和公司發展需要，及時對此規定進行修訂。
第三章薪資結構及相關規定
第一條行政人員的薪資結構為：基本工資(基礎工資+績效工資)+補貼+其它;
第二條行政辦公人員(加工廠一線員工及駐外業務員除外)每月26天為全勤，全勤天數以外，加班工資以每天10元計算。
第三條基本工資部分，依據崗位和級別的不同而定。具體標準見(崗位工資級別表)：
第四條績效工資按基本工資的30%為基數，根據各系統各部門的績效考核標準，核算不同人員的月績效工資。
公司人力資源部每季度組織一次晉升評定。晉升評定，每季度由人力資源部、企管部、統一組織。每季度績效考核總成績在270分以上者，均有資格填寫晉升表，由公司薪酬委員會批復。
第五條通過評定者，即可按相應級別在下個月的工資中統一調整。成績不合格者，根據成績或不能晉升，或降級，若降級工資同樣在個月的工資中調整。
第一章總論
第一條為了規范公司項目部財務核算、便于公司成本控制和績效考核工作的開展，特制定本辦法。
第二條公司承攬的工程項目實行扁平化垂直管理，項目部配備的財務人員由公司財務部統一委派和管理，直接對公司財務部負責。
第三條本辦法包括貨幣資金管理、財務物資管理、項目核算管理、相關規章制度及報表模板附件等內容。
第二章貨幣資金管理
第四條、公司下轄的工程項目部實行備用金管理制度。
第五條備用金定額根據工程項目合同造價、人員配置等相關情況，由公司財務部門會同相關部門制定。
第六條備用金定額如不能滿足項目部需要，可由項目經理根據實際情況提出書面申請，上報公司財務部，經審核通過后依據新的備用金定額執行。
第七條備用金使用范圍包括但不限于以下內容：
1.臨時用工勞務報酬支出
2.臨時急需物資及小規模用料采購支出
3.施工及辦公等低值易耗品采購支出
4.機械設備低值零配件采購及修理支出
5.項目部人員差旅費用支出
6.施工用水電支出
7.項目部招待費支出
8.項目部食堂采購支出
9.經公司批準的其他項目支出
第八條項目部財務人員進駐后，應盡快到最近的銀行營業網點開立臨時存款賬戶，備用金由公司財務部通過銀行轉賬劃撥。
第九條項目部支付給各分包隊伍的工程款項、預付工程款和備料款等均須通過銀行轉賬辦理，不得支付現金。
第十條項目部才財務人員應根據工程項目造價、金融機構路途遠近等因素確定庫存現金的最低金額，為確保安全項目部財務部門不得保留過多的庫存現金。
第十一條項目部財務人員應建立《轉賬支票使用情況登記薄》、《現金支票使用情況登記薄》，詳細登記每張支票的使用情況，登記薄應當包括單不限于以下內容：
1.出票日期
2.出票金額和用途
3.使用部門
4.經手人簽字
第十二條作廢的支票應連同支票存根粘貼，統一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。
第十三條不同開戶銀行的支票應建立不同的《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。
第十四條項目部財務人員每月應對每個存款賬戶編制《庫存現金盤點表》、《銀行存款余額調節表》連同當月《銀行存款對賬單》上報至公司財務部一份、項目經理一份、自留存檔一份。
第三章財產物資管理辦法
第一節工程物資管理
第十五條項目部工程物資主要由公司根據項目的施工需求統一采購調撥，項目應由公司物資采購部門派專人進行管理，并建立嚴格的收發存統計和匯報體系。
第十六條工程物資的收入、發出和調撥必須要有物資保管部門填寫相關憑證，要求摘要清楚、數據準確、簽字明責完整、上報及時。
第十七條項目部財務人員對工程物資的收發存進行核算和監督管理，并根據工程工期的長短會同物資管理人員合理安排定期盤點，編制盤點明細表上報公司。
第十八條工程物資購入采用實際成本法核算，發出每月加權平均法核算。
第十九條工程物資根據公司統一規定分類編號。
第二節機械設備管理
第二十條項目部施工使用的機械設備由公司統一購買或租賃后統一調撥至施工現場，項目部也可根據實際需要自行聯系租賃機械設備，報經公司批準后進行租賃。
第二十一條項目部臨時短期用機械設備可由項目部自行聯系租賃，但是價格不得高于當地同類機械設備的租賃價格。
第二十二條項目部自行租賃的機械設備應保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔，相關經手人員須承擔相應的責任。
第二十三條對于公司自有設備的調撥，項目部應建立機械設備臺賬，并從公司設備管理和財務部門及時獲得機械設備的調撥單和相關基礎信息，如價值、折舊等，以方便成本核算。
第四章相關規章制度
第一節職工借款管理辦法
第二十四條項目部財務人員應嚴格控制職工個人借款的數額及期限，一般情況下個人因私借款應在下月工資發放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實屬特殊，經項目經理批準后可以延長期限，最多不得超過三個月。
第二十五條個人因私借款金額須嚴格控制，一般情況下個人累計借款余額不得超過兩個月工資總額，特殊情況下經項目經理批準可以放寬余額限制，但是累計借款余額不得超過三個月工資總額。
第二十六條對于采購人員的備用金借款應設定最高限額，并逐月檢查監督，采購備用金借款余額不得超支50%。
第二十七條個人借款應填寫《職工個人借款申請單》，詳細填寫日期、用途、金額以及預計歸還期限等內容。
第二十八條借款申請要求內容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫金額相同，相關內容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請無效。
第二十九條借款申請應由項目經理和項目部財務負責人簽字后方可借出，項目部出納必須嚴格審查相關人員簽字手續，嚴禁在沒有主管領導簽字同意的情況下借出款項。
第三十條出納人員應當定期將個人因私借款申請交由會計進行賬務處理，會計須按借款人設立明細賬戶，以方便核算和監督個人借款情況。
第三十一條財務人員應于每月月末編制《個人借款情況統計明細表》，按借款人詳細列示借款余額、期限等內容，報項目經理，對于超過期限的`個人借款應及時催繳。
第三十二條借款人員歸還借款時，出納應開具加蓋財務專用章的收據，不得將借款申請返還給借款人。
第二節報銷管理辦法
第三十三條個人因公出差或進行相關采購報銷，必須取得符合法律要求的相關票據和發票。
第三十四條項目部財務人員必須嚴格審核報銷發票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財務專用章或者發票專用章。
第三十五條項目部財務人員必須嚴格自行監督審核職責，對于不符合規定的發票退回不予報銷，對于涉嫌偽造發票騙取報銷款項的應將發票扣留，報告項目經理請求處理意見。
第三十六條報銷人因公出差報銷，必須在出差歸來當月工資發放前辦理報銷手續，否則不予發放工資。
第三十七條報銷人必須憑相關票據和發票填寫報銷申請，并妥善粘貼單據，填寫報銷金額和報銷理由。
一、企業管理制度
我們知道，法律、法規、規章是整個社會層面的制度。而一個組織內部的規定、紀律、流程等是這個組織的管理制度。企業管理制度是要求企業成員共同遵守，按一定程序辦事的規程或行為準則，是用來規范企業員工行為的。制度要解決的問題是“什么可以做”“什么不可以做”“違反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和發展等階段。
美國哲學家霍布斯假設了人類的原初狀態是每個人對每個人的戰爭，每個人都想維護自己利益，都企圖侵占別人的利益，沒有正義，沒有規則，他認為這種“自然狀態”下人的生活是悲慘的，于是為擺脫此種境況，人們便建立契約，確立利維坦(權力團體)約定社會共同的行為規范，從而結束人類混戰。可以看出制度是人類從實踐和經驗中積累起來通過規制個體行為，從而使集體行為達到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有穩定性、有序性、規范性的優勢和特點，因而借助制度，人類才能把相互間合理的行為固化下來，形成準則，從而使社會和群體逐漸進步，以致于高度文明。
因此好的制度是一種科學，是一種資源，是一種力量，能使群體朝著最有利群體的方向不斷前行。任何集體之中或集體之間，都有制度安排，否則整個社會、集體就會混亂、無序。
二、管理制度的作用
(一)宏觀上
1、貫徹國家的有關法規和政策;
2、使企業處于穩定、持續運行狀態;
3、對法規和政策起到拾遺補缺作用。
(二)微觀上
1、把企業員工、部門的目標、思想、行為，聚集到企業經營管理總目標上來;
2、奠定員工、部門的自我約束機制;
3、使企業內部管理權力運行程序化;
4、實現企業管理系統化;
5、實現企業管理科學化;
6、促使企業組織持續穩定的發展;
7、增加了企業的可控性、權威性;
8、促進工作效率和經濟效益的提高;
9、促使企業經濟民主化。
三、發揮管理制度作用的途徑
(一)要建立一套體系完善、內容合理、行之有效的管理制度。
1、最高管理層要制定完善的制度體系，覆蓋公司各項經營管理活動，兼顧制度間的協調性;明確效率優先，逐步完善。
2、制度建設者要了解相關的政策、法規、行業標準，了解企業文化，熟悉相關的經營、管理要求，要客觀、公正。
3、對于制度內容的要求是：所依據的資料必須要全面、準確，能夠反映經營管理活動的真實面貌;根據實際需要設計相應條款;要明確、翔實，便于理解;要以發揮激勵作用為目的;要充分考慮員工的意見，和員工達成共識。
(二)要保證各項管理制度得到嚴格、公正、持續的執行，這是發揮制度作用的關鍵。
(三)要做好制度實施推進的培訓、指導工作，以及執行狀況的檢查、監督和評估工作。
(四)制度要隨著企業的發展、環境的變化、經營管理范疇的變動而不斷完善、更新，以推動企業基礎管理水平的逐步提高。
公司差旅費報銷制度規范篇五
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅。
5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
公司差旅費報銷制度規范篇六
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執行。
目的地分類標準
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;
餐費報銷標準：
出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
住宿標準
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;
費用補充說明：
報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發票需注明往返地點;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年x月x日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
公司差旅費報銷制度規范篇七
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制度編號：
一、目的：為了規范公司員工行為準則，建立公司的企業形象，完善企業的管理、營造良好的工作環境，提高員工工作效率，特制訂員工行為規范管理制度。
二、適用范圍：全體員工
三、內容：
第一條著裝要求：員工著裝標準（包括胸卡、胸徽）是工作服必須保持熨燙平整、干凈。一般著裝規范：
1、要求正裝（男士：淺色襯衣，深色西褲，不得穿運動鞋和旅游鞋；女士不允許穿牛仔褲、運動鞋和旅游鞋）
2、員工在每周的正式上班時間內，必須按上述規定著裝。每周末，視不同崗位的工作性質，可允許穿工作便裝。下述類型的服裝可視為工作便裝：帶領t恤衫和便褲。牛仔衣、短褲、緊身衣褲、運動鞋之類的服裝和鞋類不可作為工作便裝，不適合辦公時穿著。
3、在接待客戶時必須著職業服裝，著裝要求是在對外交往中,如會見客戶、政府官員、來訪者，體現職業氣質所必不可少的。
4、接待客戶時的衣著儀表要求（男性）進入公司前請確認：
第二條吸煙規定：為營造安全、舒適和健康的工作環境，建立企業形象，吸煙需要到指定的吸煙區。
1、在有禁煙桌牌標志的區域嚴禁員工吸煙。
2、有吸煙習慣的員工到指定吸煙區吸煙。公司提倡公用辦公室禁煙。
3、公司嚴禁任何人吸游煙（即禁止手上有點燃的香煙時走動）。
4、公司召開各種會議時規定禁煙。
5、違反的員工將處罰50元/次，經理及以上人員處罰100元/次。
第三條應答電話
1、應答電話時不允許超過三聲，應答時必須報出公司名稱：“您好，龍騎天際”或根據情況報出部門名稱。電話轉接時必須回答對方：“請您稍等”之后轉接。沒有馬上接電話時，請先說“您好，讓您久等了”。
2、為保證辦公室的工作環境，員工應盡快應答電話，如不在位置上請周圍的員工代接電話應答時，代接員工應先自報姓名，應答或轉接電話，一定要盡力幫助對方。切記你代表的是龍騎天際，第一形象十分重要。打電話的人會根據你接電話的語言及態度做出判斷。
3、提示：
1）應答電話要精神振作，聲調悅耳；
2）對方留言時，要正確記下對方的姓名和電話號碼、認真記錄5w1h（5w1h—何時、何地、誰、干什么、為什么；何種方式)，并且要重復。
3）如同事離開辦公桌，要替他應答電話；
4）如自己離開辦公桌，要告訴秘書或同事，或在桌上留言，講明去何處及估計何時回來。
第四條工作場所禮儀
1、上班進入公司內，初次與同事、主管相見，要禮貌熱情點頭致意，并率先問候：“早上好！”或“你好！”，聲音要清晰洪亮。
2、下班離開前，要禮貌與同事道別，問候“再見！”或“明天見！”。
3、日間辦公時間出入，與公司領導、同仁相遇要禮貌點頭致意，并問候“你好！”。
4、國內外客戶與外賓參觀來訪時，行進間相遇，應停留側立禮讓先行，并微笑點頭致意，問候“歡迎光臨”或“您好”等；如正在崗位工作狀態，微笑點頭示意后應立即投入工作，不得無理觀望、議論，或東張西望，要體現出應有的禮貌修養與工作投入感。
5、欲與別人談話時，請先征得對方同意：“對不起，打擾您一下。可以嗎？”或“可以占用您一點兒時間嗎？”。交談時態度要親切、禮貌，談話聲音要清晰、小聲。談完后請不要忘記說“謝謝！”。
6、進入其他辦公室溝通或請示、報告，一定要先輕輕敲門，得到允許后方可入內；出入行走及開關門亦要動作輕。
7、辦公時間，不要談論與工作無關事宜，特別是不要和其他人談論公司內部人事或其他機密；嚴禁到其它辦公室隨意走動閑聊；嚴禁在辦公時間放音樂干擾他人。
8、維護安靜、嚴肅的工作氣氛，不得在辦公室及樓道內大聲喧嘩、高聲叫人、吵鬧。休息時間請不要忘記可能還有別的同事在工作。
第五條辦公室管理規定
1、辦公桌面可擺放電腦、電話、資料架（夾）、必要的辦公文具、茶杯。放置必須整齊、美觀、安全，不得擺放個人物品。
2、抽屜、文件柜須按大小、常用與否、類別等分類建檔管理，保持其整齊、清潔。
3、涉及保密的文件、資料不得任意擺放，須鎖藏在抽屜里。
4、每天下班前，必須整理桌面、抽屜。將一天所使用的文具、資料等歸回原位。
5、每月整理一次抽屜、文件柜。一個月以上使用一次的物品、資料，放置在抽屜里。
6、每季度最后一天，定為“清理日”。將保留物和舍棄物清理出來。保留物按規定存放；舍棄物及時處理掉，其中保密資料必須嚴格處理、銷毀。
7、每天上班，必須對辦公桌桌面進行清潔。維持桌面干凈無塵，電話、文件柜、文件架（夾）、電腦等的表面清潔；每一位員工對自己的辦公區域的用品、桌面、地面清潔負責。
8、不得在禁煙區吸煙。不允許在辦公室內吃零食。
9、接聽電話、接待來客時應言行得體。交談聲音不宜過大，以免干擾他人辦公。不在公司打私人電話。原則上不得在辦公區域接待來客。
10、離開座位時，請先把椅子放到桌子下面。
11、各部門經理對維持其部門辦公區域的辦公環境和本管理規定的.落實負責，人力資源部對此管理規定的落實負有監督、考核職能。。
第六條公司設備/財產/場地/設施的使用與維護
1、每位員工都有維護公司一切公共設施與凈化環境的義務。不隨地吐痰、亂丟紙屑等雜物。
2、為使辦公設備經常處于良好工作狀態，規范使用復印機、傳真機、打印機、碎紙機及其它辦公設備和公司車輛。
3、用完設備或物品后，請放回原處。
4、發現設備、物品損壞或丟失時，請辦理報修和補充手續。
5、請注意公司的設備和物品是不可以私自挪用的6、珍惜能源，厲行節約，要節約用水，節約用電。辦公室內不開無人燈；空調必須在規定的溫度條件開放；最后離開辦公室的員工負責關好辦公室及所屬辦公區域內所有燈、空調、飲水機及電腦等設備。
第七條辦公文具員工有責任厲行節約使用辦公用品，對于一些低值易耗品的補領，采取以舊換新的辦法，工作簿在使用完畢后年度收回或離職后回收，內容作為考核的一部分。
第八條接待室/會議室為確保最大限度地利用接待室/會議室,各部門及有關人員應通過管理部前臺預約，使用接待室/會議室，并對接待室/會議室使用后的基本整理負責。
第九條安全
1、將火警及緊急救護的電話放置在隨時可得的位置以便急用。
2、不應將易燃物品帶入辦公室內。如因業務所需，如化學樣品等，請事先通知管理部負責人，并將其放置在安全地方。
3、無火警時，不得擅自動用人工報警器和其他救火器材。
第十條節假日及非辦公時間安全在節假日及非辦公時間出入辦公室，必須向公司人力資源部申請方可進入辦公室辦公。
第十一條計算機和網絡系統使用規定
1、公司計算機和網絡系統的使用應該規范化，嚴格按照計算機設備的正確操作步驟操作，保證計算機設備的安全，維護網絡系統的正常運行。
2、工作時間內不得利用公司的國際互聯網連接設備查看與工作無關的網頁、收發私人電子郵件、撥打私人網絡電話、上網私人聊天、下載音樂和電影等，禁止瀏覽不健康網站，不得使用計算機等設備進行電腦游戲（嚴格遵守公司網絡、計算機安全審計管理規定）。。
3、不得使用公司計算機等設備編制、打印私人信件和文書；
4、不得私自安裝與業務無關的軟件，不得傳播來歷不明的軟件；
5、發現計算機內有病毒時必須及時消除；
6、若員工違反上述規定造成設備損壞或使得病毒侵入計算機并給公司造成損失者，公司有權根據損失的程度對當事人進行處罰。
第十二條出入管理規定
1、所有來訪者應向前臺接待人員報告。
2、前臺接待人員應問明來訪人員入公司的原因及目的。前臺接待人員記錄下來訪人員的詳細資料后準許其進入公司。如果來訪者攜帶物品必須在門衛登記處事先登記說明。公司的員工不得私自帶領其他非公司人員進入公司，若有需要必須事先征得管理部同意。
3、前臺接待人員通知被訪部門接待；
4、前臺接待人員應給來訪人員作有關公司的安全條例和規定的簡要介紹；
5、對符合下述各項中一項以上者，禁止進入公司或令其退離公司：
1）帶酒氣，被認為不適合于工作者；
2）吸毒者；
3）擾亂公司秩序，或被認為有此嫌疑者；
4）衛生上，被認為不適合于就業者；
5）由于公司特殊原因，被要求暫停出勤者；
6）受到停止出勤處分者；
7）不必要的危險物品持入者；
8）患有傳染病者。
第十三條遵守交通規則，注意交通安全
1、公司員工上、下班或外出辦公應自覺遵守交通規則。行路應走人行橫道，行走、騎車不搶行，不闖紅燈。公司的車輛外出辦公應自覺遵守交通規則。安全行使，注意禮讓、注意限速。有關公司內部用車管理規定，參見公司《車輛管理制度》第十四條附則1、本管理制度由人力資源部制訂、經總經理會議討論通過后實施。并不斷在今后的工作過程中完善。其修改、廢止必須由總經理會議裁決。
2、本管理制度自公布之日起實施，其解釋權歸人力資源部。
3、生效日期：
公司差旅費報銷制度規范篇八
為創造一個整潔有序的辦公環境，增強工作人員的.責任感和歸屬感、推進局日常工作規范化、秩序化、樹立全局形象，經研究制定辦公室值日制度篇，局內工作人員需嚴格執行：
值日人員需在早晨7:30之前到達辦公室，完成責任區域的衛生保潔。
地面、桌、椅、打印機、廢紙盒、電話、門窗、煙灰缸、污水盆等公共范圍。
1、桌椅、物品每次使用后擺放整齊;
2、及時清理茶水杯、煙灰缸;
3、打印紙張及時整理回收，杜絕浪費;
4、下班離開前關閉燈、空調等設備電源;
5、值日人員外出之前確定好替補人員，并報給負責人員。
1、地面無污物、污水、浮灰;
2、桌面物品擺放整齊，桌椅擺放端正;
3、電腦、打印機等設備無污跡、灰塵。
局內每位工作人員需注意個人辦公桌面整齊，文件、物品擺放有序，保持區域衛生清潔。每周評比一次，最好與最差成績在局內qq群內公示，評比成績累計達三次最差者，在所屬辦公室連續值日一星期。
